- 「業務Menu」から「入金」をタップして入金画面を開きます。
- 「入金担当者」をタップして入金の担当者を選択します。
- 金額を入力して「実行」をタップすると確認画面が表示されます。
- 「OK」をタップすると入力処理が完了し、レシートが出力されます。
入金の訂正は「出金」から訂正したい金額を登録します。
- 金種別に枚数を入力して「実行」をタップすると確認画面が表示されます。
- 「OK」をタップすると入力処理が完了し、レシートが出力されます。
入金の訂正は「出金」から訂正したい金額を登録します。
金種を追加する場合はご本社へご相談ください。